Sammlung diverser Berichte - Band IV: Wirtschaftlichkeitsanalyse eines Klinikmobils unter der Fragestellung der Rentabilität der Anschaffung eines Neufahrzeuges für ein Großklinikum

Dieter F.-W. Freiherr von Münster-Kistner Reihe Sammlung diverser Prüfungsberichte Band IV

In der Reihe

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werden die Ergebnisse diverser Gutachten zu Wirtschaftlichkeits- und Organisationsanalysen verschiedenster Projekte präsentiert. Die Ergebnisse und Vorschläge zu den einzelnen Themen sollen die Basis sein, für Interessierte z. B. von betroffenen Einrichtungen und natür- lich auch Anderen, u. U. das eigene Umfeld selbstkritisch zu Hinterfragen, Ansätze zu finden, die in diesen Berichten dargestellten Vorschlägen und Empfehlungen, für die Verbesserung ihrer Einrichtungen zu adaptieren und umzusetzen. Die Angaben zu den zu untersuchenden Einrichtungen wurden bewusst anonymisiert. Die Originaluntersuchungsunterlagen und Tabellen befinden sich beim Verfasser.

Der Band IV beschäftigt sich mit dem Thema „Outsourcing“.

Behandelt wird das Thema

„W Wi ir rt ts sc ch ha af ft tl li ic ch hk ke ei it ts sa an na al ly ys se e e ei in ne es s K Kl li in ni ik km mo ob bi il ls s u un nt te er r d de er r F Fr ra ag ge es st te el ll lu un ng g d de er r R Re en nt ta ab bi il li it tä ät t d de er r

Es handelt sich hier um die Überlegungen und Gedanken eines großen Klinikverbundes, den internen Krankentransportdienst an einen externen Dienstleister zu vergeben. Aufbauend auf einer detaillierten Ist-Analyse der Situation wurde eine Soll-Konzeption erstellt und die Kosten ermittelt, inwieweit die Vergabe den Rentabilitätsansprüchen des Krankenhausträgers entsprächen würde.

Diese Schriftenreihe wird mit weiteren Themen fortgesetzt. Als nächstes Thema wird im Band V eine Bereitschaftsdienstanalyse für diverse Abteilungen eines mittleren Krankehauses dargestellt, welches vom Ergebnis her ebenfalls sehr interessant ist und ein nicht unerhebliches Einsparungspotential für den Krankehausträger in sich birgt.

Dem Verfasser ist zwar bewußt, dass es sich bei dieser Schriftenreihe um Untersuchungen handelt, die zum Teil schon vor 10 Jahren gemacht wurden, die Ergebnisse und Hinweise sind aber noch immer von hoher Aktualität, wie neuere Untersuchungen zu relevanten und ähnlichen Themen beweißen.

Der Verfasser

Launsdorf im Mai 2009

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Dieter F.-W. Freiherr von Münster-Kistner

Reihe Sammlung diverser Prüfungsberichte Band IV

  Dieter F W Freiherr von Münster-Kistner  

  Reihe Sammlung diverser Prüfungsberichte Band  IV

  Gliederung  

1  EINLEITUNG  5

1.1  DAS PROJEKT  5

1.2  PROJEKTDURCHFÜHRUNG UND ZEITPLAN  5

2  PRÜFUNGSBERICHT  6

2.1  ALLGEMEINE INFORMATIONEN  6

2.2  ABLAUFANALYSE IN DER FAHRDIENSTLEITUNG  7

2.3  ERMITTLUNG DER KRANKENTRANSPORTKOSTEN  7

2.3.1  KLINIKEIGENE KOSTEN  7

2.3.2  DURCH EXTERNE UNTERNEHMEN VERURSACHTE KOSTEN  10

2.3.3  GESAMTKOSTEN 1995 (KLINIKMOBIL LEITSTELLE EXTERNE UNTERNEHMEN)  13

2.4  ABSCHÄTZUNG DER ANZAHL AN TRANSPORTFAHRTEN  14

2.4.1  EXTERNE UNTERNEHMEN 1995 (DATENQUELLE: SACHKONTO 66160000)  14

2.4.2  EXTERNE UNTERNEHMEN 1995 (DATENQUELLE: LEITSTELLENRECHNER)  15

2.4.3  EXTERNE UNTERNEHMEN 1996 (DATENQUELLE: LEITSTELLENRECHNER)  16

2.4.4  KLINIKMOBIL 1995 (DATENQUELLE: LEITSTELLENRECHNER)  17

2.4.5  KLINIKMOBIL 1996 (DATENQUELLE: LEITSTELLENRECHNER)  18

2.4.6  SCHNELLÜBERSICHT  19

3  ZUKÜNFTIGE PERSPEKTIVEN  20

3.1  KAPAZITÄTSBERECHNUNG  20

3.2  KOSTENVOLUMEN  21

3.3  VARIANTE I  22

3.4  VARIANTE II  22

3.5  VARIANTE III  24

4  RESÜMEE  26

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1 Einleitung

1.1 Das Projekt

Gegenstand des Auftrages ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse des Klinikmobils der St. AXX Kliniken gGmbH.

Aufbauend auf einem Grundsatzpapier des Malteser-Hilfsdienstes (MHD), in welchem die Übernahme des Klinikmobils durch den MHD diskutiert bzw. angedacht wird, sollen in einem Kurzgutachten die tatsächlichen Kosten für den Patiententransport in 1995 ermittelt werden. Desweiteren sollen sowohl die zu erwartenden Kosten als auch Leistungskonsequenzen auf- gezeigt werden, die sich bei einer eventuellen Fremdvergabe des Klinikmobils ergeben würden.

Zur Zeit erfolgt der Transport von Patienten und medizinischen Gütern durch das klinikeigene Transportfahrzeug (Klinikmobil) und diverse externe Unternehmen. Nachfolgend aufgeführte Einrichtungen werden dabei vornehmlich angefahren:

• PXX-Krankenhaus,

• Marxxx,

• Frauenklinik,

• Elxxx-Krankenhaus,

• Maxxxxx Krankenhaus

1.2 Projektdurchführung und Zeitplan

Die Untersuchung wurde Anfang Juli 1996 begonnen. Nachdem die ersten Unterlagen des Klinikums gesichtet wurden, erfolgte in der KW 28 eine vertiefende Einsicht in die relevanten Buchungsarchive, wurden Daten aus dem Leitstellenrechner der Fahrdienstleitung aufbereitet und diverse Gespräche mit projektbeteiligten Personen geführt.

Nach der Erstellung eines Arbeitsablaufplanes und einer Zusammenfassung der Daten für das Jahr 1995 wurde eine Hochrechnung für das Jahr 1996, basierend auf Daten des ersten Halb- jahres, vorgenommen.

Um eine größere Planungssicherheit zu erhalten haben wir in der KW 29 zusätzliche Daten erhoben, und weitere noch fehlende Informationen nachgefordert. Danach wurden sämtliche Informationen in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zusammengefaßt (KW 30).

Der Zwischenbericht wurde am 29. Juli 1996 der Geschäftsführung der St XXX Kliniken vorgelegt und ausführlich besprochen.

Im Anfang des Monats September 1996 wurde der Entwurf des Prüfungsberichtes gefertigt und im Oktober 1996 (KW 42) dem Klinikum vorgelegt bzw. die Ergebnisse den Betroffenen vorgestellt.

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Die Unterstützung seitens der Mitarbeiter der St XXX Kliniken sind ohne Ausnahmen als vorbildlich zu erwähnen. Die von uns benötigten Auskünfte wurden umgehend und in aus- führlicher Form erteilt.

Insgesamt war der Mitarbeiter der WiG consult GmbH 9 Mann-Tage vor Ort mit der Er- hebung, Klärung der Datenlage, Klärung von Unplausibilitäten und Erfassung der Zu- sammenhänge beschäftigt.

Während unserer detaillierten Ist-Analyse wurden die uns überlassenen Prüfungsunterlagen durch unseren Mitarbeiter vor Ort gesichtet und die ersten Ergebnisse durch ausführliche Ge- spräche mit den Mitarbeitern weiter erarbeitet und vertieft.

2 Prüfungsbericht

Als Grundvoraussetzung zur Ermittlung einer technisch, organisatorisch und wirtschaftlich optimalen Planung ist es unbedingt erforderlich eine Informationsbasis zu schaffen.

Wir haben daher unter Zuhilfenahme der Ist-Zustandsanalyse die betrieblichen Randbe- dingungen, quantifiziert, die aktuellen Kennzahlen und eventuell vorhandene Schwach- stellen ermittelt, um so die Ausgangsdaten für die spätere Planung zu schaffen.

Unter Berücksichtigung der so gewonnenen Erkenntnisse können Lösungsvorschläge damit zur Erfüllung der Zielsetzung erarbeitet werden.

2.1 Allgemeine Informationen

Name: St XXX Kliniken

Anschrift:

Telefon: 00

Träger: Kath. CCCXXXXXXXXXX

Geschäftsführer:

Anzahl Betriebsstätten:

Anzahl der Planbetten:

( gesamt ):

Sonstiges: Akad. Lehrkrankenhaus der Universität XX

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2.2 Ablaufanalyse in der Fahrdienstleitung

Um ein Verständnis für die Arbeitsabläufe innerhalb der Leitstelle des Klinikums zu erhalten, wurde zunächst ein Ablaufdiagramm erstellt, welches die unterschiedlichen Anforderungs- und Bedarfsstellen für Transporte sowohl von Patienten als auch medizinischen Gütern auf- zeigt.

Wie anhand der auf Seite 9 ersichtlich, wird jeder Fahrauftrag der Leitstelle in der Carxxxxx Straße gemeldet. Dort wird nach dem aufgezeigten Schema eine Abfragekette eingeleitet. Nach Beendigung dieser Prozedur wird der Auftrag entweder durch das Klinikmobil der St. Xxxxx Kliniken oder durch verschiedene externe Unternehmen ausgeführt.

2.3 Ermittlung der Krankentransportkosten 2.3.1 Klinikeigene Kosten

2.3.1.1 Personalkosten

Im Jahr 1995 beliefen sich die Personalkosten 1 für drei Vollkräfte 2 auf DM 192.840,- per anno. Daraus ergeben sich durchschnittliche Kosten per anno von DM 64.280,- pro Vollkraft.

Personalkosten (brutto)

Abbildung 1 (eigene Darstellung)

Von den drei Kräften, die in diesem Bereich tätig sind, besetzt eine Person die Position am Leitstellenrechner. Die übrigen zwei Kräfte gehören zur Besatzung des Klinikmobils.

1 Angaben lt. Hr. Lr

2 38,5 Stunden / Woche

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